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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018554
Nro. de Timbrado
12145945
Monto de la Factura
₲ 26.100.000
Nro. de Orden de Pago
3878
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.132.560
IVA
₲ 372.857
Retención DNCP
₲ 97.440
Retención IVA
₲ 372.857
Retención Renta
₲ 497.143
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
194/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-149983
Monto Contrato
₲ 321.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.396.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.428.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas