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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020312
Nro. de Timbrado
12293750
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. de Orden de Pago
2365
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139615
Monto Contrato
₲ 75.236.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.197.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.196.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas