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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Nro. de Timbrado
13554783
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
836
Fecha de Orden de Pago
13-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146307
Monto Contrato
₲ 5.909.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.723.462.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.716.440.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335208
Nombre de la Licitación
READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN EDILICIA DE USO INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2017, 2018 Y 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales