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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012228
Nro. de Timbrado
12347427
Monto de la Factura
₲ 22.586.476
Nro. de Orden de Pago
5117
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.581.276
IVA
₲ 629.137
Retención DNCP
₲ 24.662
Retención IVA
₲ 188.741
Retención Renta
₲ 125.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-143910
Monto Contrato
₲ 10.120.789.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.619.786.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.582.176.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316013
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia del Campus de la UNA - Segundo Llamado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado