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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016046
Nro. de Timbrado
13321798
Monto de la Factura
₲ 361.456.781
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.150
IVA
₲ 980
Retención DNCP
₲ 38
Retención IVA
₲ 294
Retención Renta
₲ 294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-143910
Monto Contrato
₲ 10.120.789.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.619.786.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.582.176.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316013
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia del Campus de la UNA - Segundo Llamado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado