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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0053243
Nro. de Timbrado
12243231
Monto de la Factura
₲ 62.600.000
Nro. de Orden de Pago
3879
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.279.626
IVA
₲ 894.286
Retención DNCP
₲ 233.707
Retención IVA
₲ 894.286
Retención Renta
₲ 1.192.381
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
189/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-149941
Monto Contrato
₲ 250.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.438.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.118.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas