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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001918
Nro. de Timbrado
14373578
Monto de la Factura
₲ 1.496.431.625
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
19-02-2021
Fecha Emisión Cheque
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.490.990.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.441.570
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
21/20
Código de Contratación (CC)
LP-22007-20-196031
Monto Contrato
₲ 1.496.516.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.496.431.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.490.990.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385881
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KIT DE ALIMENTOS Y VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua