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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047779
Nro. de Timbrado
13915297
Monto de la Factura
₲ 44.898.382
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
15-04-2020
Fecha Emisión Cheque
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.291.011
IVA
₲ 4.081.671
Retención DNCP
₲ 158.369
Retención IVA
₲ 1.224.501
Retención Renta
₲ 1.224.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-23018-20-187014
Monto Contrato
₲ 44.898.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.898.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.291.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill