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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010174
Nro. de Timbrado
13434591
Monto de la Factura
₲ 51.423.900
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.437.574
IVA
₲ 4.674.900
Retención DNCP
₲ 181.386
Retención IVA
₲ 1.402.470
Retención Renta
₲ 1.402.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-23018-20-187018
Monto Contrato
₲ 51.423.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.423.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.437.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill