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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Nro. de Timbrado
13763155
Monto de la Factura
₲ 14.730.000
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.874.589
IVA
₲ 1.339.091
Retención DNCP
₲ 51.957
Retención IVA
₲ 401.727
Retención Renta
₲ 401.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-23018-20-187006
Monto Contrato
₲ 14.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.874.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill