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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011345
Nro. de Timbrado
13938652
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. de Orden de Pago
1553
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.295.188
IVA
₲ 414.545
Retención DNCP
₲ 16.084
Retención IVA
₲ 124.364
Retención Renta
₲ 124.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
131/19
Código de Contratación (CC)
LP-23018-20-186515
Monto Contrato
₲ 4.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.295.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill