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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002458
Nro. de Timbrado
13805641
Monto de la Factura
₲ 58.850.000
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.540.520
IVA
₲ 5.350.000
Retención DNCP
₲ 207.580
Retención IVA
₲ 1.605.000
Retención Renta
₲ 1.605.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.891.900
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-23018-20-187012
Monto Contrato
₲ 58.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.540.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill