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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000443
Nro. de Timbrado
11343219
Monto de la Factura
₲ 218.011.170
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
01-09-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.218.402
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 792.768
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
24-2015
Código de Contratación (CC)
LP-22015-15-113340
Monto Contrato
₲ 2.861.073.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.942.776.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.935.650.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293837
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes