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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Nro. de Timbrado
10765294
Monto de la Factura
₲ 294.875.100
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.802.827
IVA
₲ 26.806.827
Retención DNCP
₲ 1.072.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22015-15-108404
Monto Contrato
₲ 556.977.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.977.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.952.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes