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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002991
Nro. de Timbrado
13920540
Monto de la Factura
₲ 1.001.000.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
17-03-2020
Fecha Emisión Cheque
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 942.869.200
IVA
₲ 91.000.000
Retención DNCP
₲ 3.530.800
Retención IVA
₲ 27.300.000
Retención Renta
₲ 27.300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-23011-20-187026
Monto Contrato
₲ 1.001.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.001.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.869.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES VARIAS Y DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte