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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009028
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 27.565.000
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
23-03-2020
Fecha Emisión Cheque
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.964.225
IVA
₲ 2.505.909
Retención DNCP
₲ 97.229
Retención IVA
₲ 751.773
Retención Renta
₲ 751.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-23011-20-187023
Monto Contrato
₲ 27.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.964.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES VARIAS Y DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte