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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 57.600.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.255.011
IVA
₲ 5.236.363
Retención DNCP
₲ 203.171
Retención IVA
₲ 1.570.909
Retención Renta
₲ 1.570.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-23011-20-187024
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.255.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES VARIAS Y DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte