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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076478
Nro. de Timbrado
13924135
Monto de la Factura
₲ 901.425.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
24-03-2020
Fecha Emisión Cheque
24-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.076.792
IVA
₲ 81.947.727
Retención DNCP
₲ 3.179.572
Retención IVA
₲ 24.584.318
Retención Renta
₲ 24.584.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-23011-20-187323
Monto Contrato
₲ 901.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 849.076.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y OTROS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte