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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016731
Nro. de Timbrado
13412992
Monto de la Factura
₲ 1.194.600.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
13-03-2020
Fecha Emisión Cheque
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.226.320
IVA
₲ 108.600.000
Retención DNCP
₲ 4.213.680
Retención IVA
₲ 32.580.000
Retención Renta
₲ 32.580.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-23011-20-187025
Monto Contrato
₲ 1.194.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.194.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.226.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES VARIAS Y DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte