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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006853
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 67.750.000
Nro. de Orden de Pago
14793
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.503.636
IVA
₲ 6.136.694
Retención DNCP
₲ 246.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
463/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22010-18-166720
Monto Contrato
₲ 67.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.503.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana