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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041696/0041701
Nro. de Timbrado
12750909
Monto de la Factura
₲ 19.754.000
Nro. de Orden de Pago
80053
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.682.167
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.833
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
03/2018 LOTE 2
Código de Contratación (CC)
CD-22012-18-155708
Monto Contrato
₲ 19.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.754.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.682.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu