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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Nro. de Timbrado
12506445
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. de Orden de Pago
20041
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.810.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 189.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS SOLANO REHNFELDT RIESTRA
RUC
761834-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22012-18-155898
Monto Contrato
₲ 104.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.621.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340003
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu