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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-116
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
9040
Fecha de Orden de Pago
03-02-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.730
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 69.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
116-13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81721
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.613.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO EN EL MARCO DEL PROYECTO FINANCIADO POR LA CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria