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Datos del Pago
Nro. de Factura
194
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
3002
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
62814-62836
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75745
Monto Contrato
₲ 47.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.199.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259005
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas