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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0693
Monto de la Factura
₲ 4.475.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.255.644
IVA
₲ 406.818
Retención DNCP
₲ 15.947
Retención IVA
₲ 122.045
Retención Renta
₲ 81.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74970
Monto Contrato
₲ 12.317.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.002.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.708.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253538
Nombre de la Licitación
Confecciones Textiles Banderas y Estandartes entre Otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas