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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 15.201.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.455.874
IVA
₲ 1.381.909
Retención DNCP
₲ 54.171
Retención IVA
₲ 414.573
Retención Renta
₲ 276.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77223
Monto Contrato
₲ 15.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.201.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.455.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255842
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferreteria para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado