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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-50807
Monto de la Factura
₲ 11.373.100
Nro. de Orden de Pago
8260
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.815.611
IVA
₲ 1.033.918
Retención DNCP
₲ 40.530
Retención IVA
₲ 310.175
Retención Renta
₲ 206.784
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78187
Monto Contrato
₲ 11.373.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.373.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.815.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, TINTAS Y COLORANTES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria