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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000212
Monto de la Factura
₲ 4.420.300
Nro. de Orden de Pago
848
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.203.625
IVA
₲ 401.845
Retención DNCP
₲ 15.752
Retención IVA
₲ 120.554
Retención Renta
₲ 80.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
0000
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83033
Monto Contrato
₲ 4.420.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.420.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.203.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255862
Nombre de la Licitación
Adquisición de producto de papel y cartón para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado