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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-175
Monto de la Factura
₲ 2.681.250
Nro. de Orden de Pago
8130
Fecha de Orden de Pago
07-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.549.820
IVA
₲ 243.750
Retención DNCP
₲ 9.555
Retención IVA
₲ 73.125
Retención Renta
₲ 48.750
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
17-18-19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71914
Monto Contrato
₲ 22.997.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.129.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.436.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria