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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-279
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. de Orden de Pago
8173
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.471.085
IVA
₲ 331.818
Retención DNCP
₲ 13.007
Retención IVA
₲ 99.545
Retención Renta
₲ 66.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
17-18-19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71914
Monto Contrato
₲ 22.997.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.129.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.436.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria