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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.611
IVA
₲ 195.455
Retención DNCP
₲ 7.662
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
₲ 39.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
4013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79225
Monto Contrato
₲ 2.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud