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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 2.533.400
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.217
IVA
₲ 69.093
Retención DNCP
₲ 9.028
Retención IVA
₲ 69.093
Retención Renta
₲ 46.062
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81881
Monto Contrato
₲ 2.533.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.409.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas