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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009821
Monto de la Factura
₲ 49.050.000
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.645.659
IVA
₲ 4.459.091
Retención DNCP
₲ 174.796
Retención IVA
₲ 1.337.727
Retención Renta
₲ 891.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
1538
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78286
Monto Contrato
₲ 51.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.547.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251837
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros Varios para la Institución
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura