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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1896
Monto de la Factura
₲ 28.967.129
Nro. de Orden de Pago
8339
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.547.213
IVA
₲ 2.633.376
Retención DNCP
₲ 103.229
Retención IVA
₲ 790.012
Retención Renta
₲ 526.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
70/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72060
Monto Contrato
₲ 80.371.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.371.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.501.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria