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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2130
Monto de la Factura
₲ 323.500
Nro. de Orden de Pago
8371
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.323
IVA
₲ 29.408
Retención DNCP
₲ 1.177
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
70/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72060
Monto Contrato
₲ 80.371.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.371.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.501.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria