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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-394,398,399,401,403
Monto de la Factura
₲ 1.856.000
Nro. de Orden de Pago
929
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.765.023
IVA
₲ 168.726
Retención DNCP
₲ 6.614
Retención IVA
₲ 50.618
Retención Renta
₲ 33.745
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
88628/29/31/32/33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74596
Monto Contrato
₲ 1.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.765.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253275
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción