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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 1.833.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.643.750
IVA
₲ 166.636
Retención DNCP
₲ 6.532
Retención IVA
₲ 49.991
Retención Renta
₲ 33.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75100
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.376.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.862.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261200
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS VARIOS PARA CASA MATRIZ
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas