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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Nro. de Timbrado
10798626
Monto de la Factura
₲ 4.090.080
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.889.591
IVA
₲ 371.825
Retención DNCP
₲ 14.576
Retención IVA
₲ 111.548
Retención Renta
₲ 74.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75100
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.376.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.862.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261200
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS VARIOS PARA CASA MATRIZ
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas