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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004629
Monto de la Factura
₲ 389.000
Nro. de Orden de Pago
1212
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.932
IVA
₲ 353.647
Retención DNCP
₲ 1.386
Retención IVA
₲ 10.609
Retención Renta
₲ 7.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72835
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.991.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.011.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252841
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernación
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales