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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000465
Monto de la Factura
₲ 3.744.000
Nro. de Orden de Pago
1457
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.560.476
IVA
₲ 340.364
Retención DNCP
₲ 13.342
Retención IVA
₲ 102.109
Retención Renta
₲ 68.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72835
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.991.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.011.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252841
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernación
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales