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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004628
Monto de la Factura
₲ 13.541.000
Nro. de Orden de Pago
1211
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.877.245
IVA
₲ 1.231.000
Retención DNCP
₲ 48.255
Retención IVA
₲ 369.300
Retención Renta
₲ 246.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72835
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.991.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.011.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252841
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernación
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales