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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004062
Monto de la Factura
₲ 2.820.800
Nro. de Orden de Pago
5008
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.682.530
IVA
₲ 256.436
Retención DNCP
₲ 10.052
Retención IVA
₲ 76.931
Retención Renta
₲ 51.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74768
Monto Contrato
₲ 2.820.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.820.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.682.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251450
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica