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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 91.111.000
Nro. de Orden de Pago
845
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.644.905
IVA
₲ 8.282.818
Retención DNCP
₲ 324.686
Retención IVA
₲ 2.484.845
Retención Renta
₲ 1.656.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOISES ALEJANDRO ROMERO ACOSTA
RUC
2091975-1
Número de Contrato
407
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79887
Monto Contrato
₲ 91.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.111.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.644.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Central Telefónica para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado