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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 761.400
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
03-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.866
IVA
₲ 69.218
Retención DNCP
₲ 2.769
Retención IVA
₲ 20.765
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74551
Monto Contrato
₲ 2.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.974.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.738.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254612
Nombre de la Licitación
Recarga de los Extinguidores de incendios para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas