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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051779
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
965
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74729
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252698
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de Dinero
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil