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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028467.-
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80389
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.839.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263709
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia