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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0224577
Monto de la Factura
₲ 38.305.230
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.427.577
IVA
₲ 1.044.688
Retención DNCP
₲ 136.506
Retención IVA
₲ 1.044.688
Retención Renta
₲ 696.459
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82775
Monto Contrato
₲ 38.305.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.305.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.427.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257137
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas