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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
2333/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79498
Monto Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263911
Nombre de la Licitación
Compra de Tóner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura