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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003545
Monto de la Factura
₲ 25.809.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.543.889
IVA
₲ 2.346.273
Retención DNCP
₲ 91.974
Retención IVA
₲ 703.882
Retención Renta
₲ 469.254
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
989/990
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80517
Monto Contrato
₲ 25.809.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.808.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.543.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252666
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes y Camperas
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil