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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000022
Monto de la Factura
₲ 216.240
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.454
IVA
Retención DNCP
₲ 786
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
88658
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74601
Monto Contrato
₲ 216.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253276
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción